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1、资深仓库经理实战篇：仓库管理制度（全套干货）

第一章 总则

第一 为了使本公司的仓库管理规范化，保证货物的完好无损，做到数量准确，质量完好，收发迅速。

第二 仓库管理工作的任务

第三 根据本规定做好货物入库和出库工作，并使货物储存、供应各环节平衡衔接。

第四 做好物资保管工作，如实登记仓库实物帐。经常清查、盘点库存货物，做到帐、物、卡三相符。

第二章 货物入库

第一 客来货物（包括“XXXXX仓”提货、客户订购在番禺公司交货、客户授权本公司订购的货物和本公司外购入库的货物）

一 到达后，先由仓管员根据送货单或进料单、提货单填制《货物入仓单》一式两份（经仓库人员签字后的《货物入仓单》一联由仓库留存，一联总务部）,仓库收货人员根据《货物入仓单》填写的品名、规格、数量核对清点实物的名称、规格、数量是否一致，确认无误后在《货物入仓单》、《送货单》上签名。

二 原材料入库，应先入待检区，如属于验证类，由仓库收货员和仓库主管验证后，即可进入货位。如属于检验类的原材料，必须经品管部检验才可进入货位，未经检验的货物不准进入货位。

三 原材料验收合格后，仓库收货人员将《货物入仓单》连同“送货单”以及《采购申请单》，属检验类的还要有品管部出具的《进料检验报告》连同货物一起交于仓库主管复核，并在《货物入仓单》、《送货单》上签名。

第二 由领用部门退回的货物（含半成品）

退货人员须交一份《退仓单》给仓库人员,《退仓单》上必须注明退仓物料的正品、不合格品数，且在实物上标识清楚，仓库人员凭据《退仓单》对退仓货物进行清点入库，确认后在《退仓单》上签名。

第三 公司入库的成品

包装部门收货员根据生产部已审核的《生产完成报告》和品管部出具的《成品检验报告》，清点成品的数量、核对成品名是否一致，核对无误后再根据仓库的包装打板指示进行放板、标识。完成后包装部门收货员填写《生产完成报告》中“成品入仓记录”并签上姓名，再交给主管（组长以上）审核。

第四 仓库收货人员将手续齐全的《货物入仓单》、《送货单》、《退仓单》等单据一份交由仓库记帐人员登记仓库实物帐和《货物存放区域登记表》，另一份交由仓务部。

第三章 仓库货物的储存保管

第一 仓库应根据货物的实际情况和仓库的位置条件划分区域，并进行货位编号，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。货物存放的原则是：在确保合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须过目见数，检点方便，成行成列。

第二 仓库设有商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）、《货物存放区域登记表》和《货物记录卡》,仓库实物帐按货物的类别、品名、规格分类进行进销存核算,《货物存放区域登记表》对货物的存放位置、类别、品名、规格进行进销存核算,同时每一商品材料上设有《货物记录卡》,根据《货物入仓单》、《退仓单》、《送货单》和《领料单》、《退货单》等及时登记仓库实物帐，《货物存放区域登记表》和《货物记录卡》，保证帐、物、卡三相符。

第三 仓库应及时反映库存货物数额给采购，以便能及时做好采购工作，保障生产货物不会短缺。

第四 仓库每月21日左右必须联合财务人员对货物进行盘点，并填制盘点表（一式三份），一份交仓务部，一份交财务部，一份仓库留底，并将实物盘点数与仓库实物帐、《货物存放区域登记表》和《货物记录卡》进行核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填写，经核实后，并报上级批准，方可做调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐，《货物存放区域登记表》、《货物记录卡》和实物相符合。

第五 因仓库条件因素对于一些需生产部门保管的物资，如油墨、PP胶纸等货物，每月21日左右由仓库和其部门文员一起对货物进行盘点，并做好标识。

第六 对于危险品的储存保管按《危险品管理细则》执行,仓库应严格执行安全规定，切实做好防火、防盗等工作。

第四章 货物出库

第一 产品必需的物料（《项目物料清单》上所列物料）

一 用料部门根据《项目物料清单》指示至少提前4小时到仓务部开具《领料单》一式三份，《领料单》应填明货物名称、规格、数量、用途、工程编号及书名，不需另外再审核。领料人员将《领料单》交给仓管员。

二 仓管员收到《领料单》后，先将其编号，再核对《项目物料清单》,须在用料时间前发料，由运输部门运送到有关部门

三 仓库发货人员应按“先进先出”的原则发料，根据《领料单》的内容查找《货物存放区域登记表》货物的存放位置，并按领料单上的领用数量清点拉出来，确认无误后并在《领料单》上签名和填上有关内容，并交于仓库主管复核签名认可。

四 如果由于种种原因造成《项目物料清单》上所列到物料补领的，领用方法跟4.1.1，4.1.2和4.1.3，但要经仓库主管或生产经理审核才能领用，并在备注栏上注明原因。

第二 其它非生产物品的领用，要经相关主管签名才能领用。

第三 成品出库

先由仓管员根据出货指示，填写《出货单》一式二份（经装货人员认可，一联仓库，一联由包装部门）。完成后装货人员负责在《出货单》上签名，并填上作业时间。

第四 将手续齐全的《领料单》（或《出货单》）交予仓库记帐人员进行登记。

第五 货物出仓须要凭有《领料单》（或《出货单》）才能进行发货，无单一律不能给予发货。

第六 开《领料单》、《出货单》后48小时内有效，可发货；超过48小时，此《领料单》、《出货单》失效，不能发货，需要重新开单。

第五章 注意事项

第一 未按规定办理入库、出库手续而造成物资短缺，规格和质量与帐册不相符的，应由仓库人员承担责任。

第二 记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

第三 如在出入库时，发现单据与货物不相符，一定要通知仓务部，由总务部派人处理，仓库人员不得私自处理。

第四 《货物入仓单》、《出仓单》、《领料单》，一律不得涂改，如确需要更改，必须由仓库人员进行更改，并在更改处签名。

第五 非仓库工作人员，一律不得进入仓库内，如需进入库内，必须由仓库工作人员陪同下方可进入库内。

第六 仓库工作人员下班后要对仓库检查，确保已关好门、窗、水、电。

第六章 支持性文件

《危险品管理细则》

第七章 记录/表格

第一 《生产完成报告》

第二《货物存放区域登记表》

第三 《货物记录卡》

第四 《采购单》

第五 《领料单》

第六 《出货单》

第七《货物入仓单》

第八《退仓单》

2、仓库管理制度

仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。

3、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。

4、领取仓库材料必须按要求填写领料专用‘二联发票’。

5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

仓库管理制度

根据目前金东山六期的货物实际摆放情况，特制订如下制度及流程：

金东山六期实际存放货物的场地有一楼门市和二楼仓库，其中二楼仓库是主要的储存和进出货物的场所，一楼门市则主要摆放样品以及进出货物的临时周转场地，为了更好地分工协作，将货物进销存流程分为三个环节：

一、入库环节：

目前货物入库分采购、调拨等情况，所有运抵门市的货物由门市工作人

员通知仓库管理员验收并将货物清单直接交予陈峰本人，由仓管员根据到货方的清单验收入库，保证库管员拿到一手凭证，免去转交环节的漏洞。无清单的`货物由仓库管理员根据实物自行登记清单入库，同时在电脑上打印入库单，电脑单与原始凭证由陈峰保管，以便财务查询。

二、出库环节：

货物出库分零售出库、批发出库、调拨出库、样品调出等情况，二楼作为公司总仓库，不管何种情况从仓库调货，一律要凭领料单提货，仓管人员根据领料单配好货物，双方验收无误后，领料人在单据上签字，然后发到一楼门市，仓管根据领料单在电脑上及时下账，并保留原始单据和电脑出库单以备财务查核。任何人不允许在仓库人员不知情的情况下擅自将货物拿出仓库

仓库管理制度

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况,特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务。

(1)做好成品出库和入库工作。

(2)做好产品的保管工作。

(3)及时补充发货量大的产品库存，保证正常的经营需要。

(4)保障各客户所需货物的供给。

(5)做到日事日清

第二章仓库产品的入库

第一条对于成品入库要清点数量,核对款号、颜色。无误后双方签字确认。

第二条入库后及时整理上架,并做好标识第三条入库帐交予仓库主管及时登帐

第三章仓库产品的出库

第一条配货员根据发货的配货单进行配货出库。

第二条配货员要核对清楚规格、数量,方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。

第三条代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必须走账,做到有帐可查,确保仓库货品的准确率。

第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包,打包完后进行登记,并做好和司机或货运公司的交接。

第五条发货前需和销售人员沟通好,方可发货

第六条货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改。

第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。

第四章仓库产品退货

第一条退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确方可签字。

第二条退货要及时退掉,数字有出入时及时跟销售人员反馈,并跟踪销售人员及时解决。没有问题的需换包装的,换完包装整理上架。

第三条次品退货需维修的,及时交予生产部维修,不能维修的入次品仓,并上报给营销总监。

第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐

第五章仓库成品的保管

第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点;

第二条结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。

第三条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(4)严禁在仓库内存放私人物品。

(5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

第六章仓库的卫生管理

(1)不得在仓库内吃零食,吃饭。

(2)在货品上架、打包后要及时清扫(包括展厅)

(3)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;

(4)要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。

第七章安全事项

第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下

第二条要经常检查梯子是否有松动,并及时交维修人员维修。

第二条下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

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